Красносельская сельская администрация

руб.

Доля в расходах,

%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению об исполнении бюджета

Красносельского сельского поселения

за     9 месяцев   2016 года.

Д О Х О Д Ы           

            Общий объем доходов, поступивших за отчетный период в бюджет поселения, составил 1499496 рублей 47 копеек, из них собственных доходов –764115 рублей 69 копеек. Собственные доходы сформированы за счет следующих налогов:

            -налог на доходы физических лиц               – 573922 руб. 54 коп.

         -налог на имущество                                     -   15797 руб. 26 коп.

         -земельный налог                                             -   158559 руб. 95 коп.

         -доходы от сдачи в аренду имущества       -   15835 руб. 94 коп.

            По налогу на доходы физических лиц сбор к уровню прошлого 2015 года составил 88,6%, что связано с понижением процента отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения;

         по земельному налогу сбор к уровню соответствующего периода 2015 года составил   31,6 процента.

            Безвозмездные поступления по итогам 9 месяцев 2016 года сложились в объеме 735380 рублей 78 копеек или   64,6 % годовых назначений, в т.ч.:

         - дотации на выравнивание уровней бюджетной обеспеченности в сумме 441504 рубля 00 копеек или   74,9 % годовых назначений;

         - дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселения в сумме 25974 рубля 00 копеек или     75,0 % годовых назначений;

         - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 51648 рублей 78 копеек или 72,2 % к объему годовых назначений, в т.ч.;

         - субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 45288 рублей 78 копеек;

         - субвенции бюджетам поселения на выполнение передаваемых полномочий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 6360 рублей 00 копеек;

         - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями   216254 рубля 00 копеек или 48,7 %   годовых назначений.

Р А С Х О Д Ы

            Мобилизованные в доход бюджета Красносельского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года средства позволили произвести расходы   бюджета в сумме 2387588 рублей 84 копеек, что составляет 71,4 % к   годовым назначениям.

            По разделу «Общегосударственные вопросы» плановые назначения исполнены на 83,4 % и составили 1225869 рублей 63 копейки, удельный вес в общем объеме расходов 51,3 %.

В разрезе подразделов расходы исполнены:

- аппарат управления                      1041832-08             960334-55               92,2

- глава администрации                   415753-00             265535-08               63,9

- другие общегосуд. вопросы           12000-00  

         ИТОГО:                             1469585-08            1225869-63               83,4

         По разделу «Национальная оборона» по плану предусмотрены средства в сумме 60385 рублей 08 копеек по мобилизационной подготовке экономики и осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, фактические расходы за 9 месяцев 2016 года составили 37392 рубля 50 копеек. Плановые назначения исполнены на 61,9 %, удельный вес в общем объеме расходов 1,6 %.

            По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланировано 5000 рублей, фактические расходы за 9 месяцев 2016 года не производились.

         По разделу «Национальная экономика»   запланированы средства в сумме 412947 рублей 00 копеек, фактическое исполнение за 9 месяцев 206 года   составило 311841рубль 52 копейки или   75,5 %, удельный вес в общем объеме расходов13,1%.

           По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 216322 рубля 91 копейка или 63,2 % к годовым назначениям. По этому разделу проходят расходы по благоустройству - уличному освещению, уплата взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах за муниципальный жилой фонд, приобретение насосов для обеспечения населения чистой питьевой водой.

         По разделу «Культура» расходы исполнены на 54,0 % и составили 508452 рубля 22 копейки. Удельный вес   в общем объеме расходов   составляет 21,3%.

           В расходах бюджета поселения приоритетное значение занимают отрасли социально-культурной сферы. Выплата зарплаты производится своевременно, на социальное обеспечение запланировано 108113 рублей 00 копеек, использовано 84710 рублей 06 копеек, что составляет 78,3% расходов бюджета, на оказание социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры за 9 месяцев 2016 год использованы средства в сумме 6360 рублей 00 копеек из запланированных _11130___ рублей 00 копеек. Под постоянным контролем находится оплата расходов за потребленные тепло- и энергоресурсы.

         По разделу «Физическая культура»   запланированы средства в сумме 6000 рублей 00 копеек, фактические   расходы за 9 месяцев 2016 года составили 3000 рублей 00 копеек.

               Ведущий специалист                               Л.В.Коренек